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索 引 号:
608110398/2018-00027
信息分类:
财政、金融、审计 / 资金信息 / 公告
发布机构:
市审计局
发文日期:
2018-02-13
信息名称:
新沂市审计局2018年部门预算公开
文  号:
关 键 词:
内容概述:
新沂市审计局2018年度部门预算公开说明及预算明细

新沂市审计局2018年度预算公开说明

 

  

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、2018年度部门主要工作任务及目标

三、部门机构设置和所属单位情况

第二部分 审计局2018年度部门预算总

一、 部门预算收入总表

二、 收入

三、 支出预算总

四、 财政拨款收入支出总表

五、 财政拨款支出情况(功能科目)

六、 财政拨款基本支出表(经济科目)

七、 部门政府性基金支出表

八、 一般公共预算支出表(功能分类)

九、 一般公共预算基本支出表(经济分类)

十、一般公共预算机关运行经费支出

十一、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十二、 政府采购预算

第三部分 审计局2018年度部门算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他需要说明的事项

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

(一)主管全市审计工作。贯彻执行国家审计方针政策和法律法规,负责对市财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全市经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)制定并组织实施审计工作发展规划,制定并组织实施年度审计计划,对直接审计、审计调查事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(三)向市政府和徐州市审计局提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向市政府和徐州市审计局报告对其他事项的审计与专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向市政府有关部门和所辖镇政府通报审计情况及审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关机关提出处理处罚的建议:

1、市级预算执行情况和其他财政收支,市政府有关部门预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2、市政府所辖镇政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,市级财政转移支付资金。

3、使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、市政府投资和以市级政府投资为主的建设项目的预算执行情况及决算。

5、市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债及损益。

6、市政府有关部门、所辖镇政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7、根据上级审计机关授权,对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。

8、法律、行政法规和地方性法规规定应由审计局审计的其他事项。

(五)按规定对市管领导干部及依法属于审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家、省、市和本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题;依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)指导和推广信息技术在全市审计领域的应用,组织建设全市审计信息系统。

二、2018年度部门主要工作任务及目标。

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,也是决胜全面建成小康社会关键一年。党的十九大报告指出,中国特色社会主义进入了新时代,我国社会主义矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,这是我国发展新的历史定位。围绕新时代的新要求,审计必须适应新形势,必须把解决人民日益增长的美好生活需要,作为履职的目标,把解决不平衡不充分的发展,作为监督的重点。围绕这一目标定位,计划着重从以下几方面做好2018年审计工作:

一要立足新时代,谋求新作为。要全面深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。深入贯彻市委十三届三次全会精神,坚定“苏北领先”的必胜信心。全力做好园区重大项目征地拆迁资金审核工作,重点做好城建重点工程和棚户区改造跟踪审计工作,高质量完成农村新型集居区建设保障工作,为全面落实“苏北领先”的关键举措做好服务。

二要践行新理念,谋求新突破。积极践行新发展理念,开展领导干部自然资源资产离任审计试点,推动“绿水青山就是金山银山”理念落地。扎实做好地方政府隐性债务审计,防范和化解金融风险,打好风险防控攻坚战。持续做好重大政策措施落实情况跟踪审计,加大扶贫资金审计力度,对实际推进中出现的政策措施不衔接、不配套等问题,及时反映、提出建议,促进增强改革的系统性和协调性。

三要开拓新机制,谋求新发展。积极谋划大数据审计平台建设,强化数据采集、转化、运用效率,提升审计方式方法。加强信息共享,建立不同审计项目之间的审计成果和信息共享机制,提高审计成果利用水平。加强计划统筹,摸清审计对象底数,确定不同审计对象的审计频次和组织管理模式,科学编制中长期审计项目计划和年度计划。强化资源整合,对涉及全局或行业性的重点资金和重大项目,坚持重点突破,对热点难点问题进行专项审计,确保审深审透,实现以点促面。积极探索运用BIM技术开展投资项目跟踪审计。

三、部门机构设置和所属单位情况。

根据上述职责,新沂市审计局设置8个职能科室: 办公室、计算机审计科、财政金融审计科、行政事业审计科、企业审计科、农业与资源环保审计科、法规审理科、经济责任审计与内部审计指导科。

 

第二部分 审计局2018年度部门预算表

具体公开表样见附件2-1:预算公开表样。

 

第三部分 审计局2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《市政府关于批复2018年部门预算的通知》(新政发〔20181号)填列。

审计局2018年度收入、支出预算总计693.16 万元,与上年相比收、支预算总计各增加188.39万元,增长37.32%。主要原因是增加了2018年聘请中介机构参与政府投资建设项目中结算、决算、跟踪、拆迁补偿类审计项目的服务费。其中:

(一)收入预算总计693.16万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计693.16万元。

1)一般公共预算收入预算693.16万元,与上年相比增加188.39万元,增长37.32%。主要原因是增加了2018年聘请中介机构参与政府投资建设项目中结算、决算、跟踪、拆迁补偿类审计项目的服务费

(二)支出预算总计693.16万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出693.16万元,主要用于审计项目运行。与上年相比增加188.39万元,增长37.32%。主要原因是增加了2018年聘请中介机构参与政府投资建设项目中结算、决算、跟踪、拆迁补偿类审计项目的服务费

此外,基本支出预算数为433.16万元。与上年相比减少11.61万元,减少2.61%。主要原因是压缩单位经费开支

项目支出预算数为260万元。与上年相比增加200万元,增加333.33%,主要原因是增加了2018年聘请中介机构参与政府投资建设项目中结算、决算、跟踪、拆迁补偿类审计项目的服务费

二、收入预算情况说明

审计局本年收入预算合计693.16万元,其中:

一般公共预算收入693.16万元,占100%;

三、支出预算情况说明

审计局本年支出预算合计693.16万元,其中:

基本支出433.16万元,占62.49%;

项目支出260万元,占37.51%;

四、财政拨款收支预算总表情况说明

审计局2018年度财政拨款收、支总预算693.16万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加188.39万元,增长37.32 %。主要原因是增加了2018年聘请中介机构参与政府投资建设项目中结算、决算、跟踪、拆迁补偿类审计项目的服务费

五、财政拨款支出预算表情况说明

审计局2018年财政拨款预算支出693.16万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加188.39万元,增长37.32%。主要原因是增加了2018年聘请中介机构参与政府投资建设项目中结算、决算、跟踪、拆迁补偿类审计项目的服务费。其中:

(一)一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行支433.16万元,与上年相比减少11.61万元,减少2.61%。主要原因是压缩单位经费开支

(二)一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务支出5万元,与上年相同。

(三)一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务支出255万元,与去年相比增200万元,增加363.64%,主要原因是增加了2018年聘请中介机构参与政府投资建设项目中结算、决算、跟踪、拆迁补偿类审计项目的服务费。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

审计局2018年度财政拨款基本支出预算433.16万元,其中:

(一)人员经费391.37万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费41.79万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

审计局2018年一般公共预算财政拨款支出预算693.16万元,与上年相比增加188.39万元,增长37.32%。主要原因是增加了2018年聘请中介机构参与政府投资建设项目中结算、决算、跟踪、拆迁补偿类审计项目的服务费

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

审计局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算433.16万元,其中:

(一)人员经费391.37万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费41.79万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出41.79万元,比2017减少1.55万元,减少3.58 %。主要原因是压缩单位经费支出

十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

审计局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出10万元,占“三公”经费的83%,与去年相同。公务接待费支出2万元,占“三公”经费的17%,与去年相同。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出10万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元。

2)公务用车运行维护费预算支出10万元,与去年相同

3.公务接待费预算支出2万元,与去年相同

审计局2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元,2017年列支0.5万元

审计局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元,2017年相同

十二、政府采购预算表情况说明

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项):反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十八“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

第五部分 其他需要说明的事项

 

审计局2018年预算公开.xls